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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 41.247.090
Nro. de Orden de Pago
20196294
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.976.890
IVA
₲ 3.749.735
Retención DNCP
₲ 145.490
Retención IVA
₲ 1.124.921
Retención Renta
₲ 1.124.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.874.868
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7464
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167579
Monto Contrato
₲ 3.556.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.492.283.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.736.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande