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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014380
Monto de la Factura
₲ 35.011.335
Nro. de Orden de Pago
20199061
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.978.130
IVA
₲ 3.182.849
Retención DNCP
₲ 123.495
Retención IVA
₲ 954.855
Retención Renta
₲ 954.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
7037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152959
Monto Contrato
₲ 1.254.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.243.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.422.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323702
Nombre de la Licitación
Lp1334-17 Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Reférendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande