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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-004-0002416
Monto de la Factura
₲ 883.600.000
Nro. de Orden de Pago
20191144
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.286.938
IVA
₲ 80.327.273
Retención DNCP
₲ 3.116.698
Retención IVA
₲ 24.098.182
Retención Renta
₲ 24.098.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
1334-2018-0128
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-162666
Monto Contrato
₲ 4.418.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.418.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.152.598.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340872
Nombre de la Licitación
Lp1364-18.Adquisición de Crucetas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande