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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000141
Monto de la Factura
₲ 80.085.380
Nro. de Orden de Pago
20193088
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.794.358
IVA
₲ 7.280.489
Retención DNCP
₲ 282.483
Retención IVA
₲ 2.184.147
Retención Renta
₲ 2.184.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.640.245
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167700
Monto Contrato
₲ 1.507.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.002.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.850.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande