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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 83.312.858
Nro. de Orden de Pago
20196968
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.687.705
IVA
₲ 7.573.896
Retención DNCP
₲ 293.867
Retención IVA
₲ 2.272.169
Retención Renta
₲ 2.272.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.786.948
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167700
Monto Contrato
₲ 1.507.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.002.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.850.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande