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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 38.299.570
Nro. de Orden de Pago
20205379
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.334.519
IVA
₲ 3.481.779
Retención DNCP
₲ 135.093
Retención IVA
₲ 1.044.534
Retención Renta
₲ 1.044.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.740.890
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167700
Monto Contrato
₲ 1.507.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.002.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.850.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande