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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 13.041.573
Nro. de Orden de Pago
2022243
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.691.415
IVA
₲ 1.185.598
Retención DNCP
₲ 46.001
Retención IVA
₲ 355.679
Retención Renta
₲ 355.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 592.799
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167700
Monto Contrato
₲ 1.507.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.002.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.850.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande