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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. de Orden de Pago
20213285
Fecha de Orden de Pago
04-05-2021
Fecha Emisión Cheque
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.800
IVA
₲ 30.909
Retención DNCP
₲ 1.199
Retención IVA
₲ 9.273
Retención Renta
₲ 9.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167700
Monto Contrato
₲ 1.507.612.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.002.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.850.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande