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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 14.405.366
Nro. de Orden de Pago
202110852
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.914.017
IVA
₲ 1.309.579
Retención DNCP
₲ 50.812
Retención IVA
₲ 392.874
Retención Renta
₲ 392.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 654.789
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
7477
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167662
Monto Contrato
₲ 1.144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.670.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.927.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande