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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 68.181.763
Nro. de Orden de Pago
20196474
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.123.090
IVA
₲ 6.198.342
Retención DNCP
₲ 240.496
Retención IVA
₲ 1.859.503
Retención Renta
₲ 1.859.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.099.171
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
7477
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167662
Monto Contrato
₲ 1.144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.670.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.927.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande