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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 15.045.427
Nro. de Orden de Pago
202110850
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.487.815
IVA
₲ 1.367.766
Retención DNCP
₲ 53.069
Retención IVA
₲ 410.330
Retención Renta
₲ 410.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 683.883
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
7477
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167662
Monto Contrato
₲ 1.144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.670.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.927.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande