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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 145.166.680
Nro. de Orden de Pago
20196872
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.137.971
IVA
₲ 13.196.971
Retención DNCP
₲ 512.042
Retención IVA
₲ 3.959.091
Retención Renta
₲ 3.959.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.598.485
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
7465
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167611
Monto Contrato
₲ 2.050.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.037.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.836.009.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande