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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 31.761.402
Nro. de Orden de Pago
20207907
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.473.231
IVA
₲ 2.887.400
Retención DNCP
₲ 112.031
Retención IVA
₲ 866.220
Retención Renta
₲ 866.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.443.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
7473
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167573
Monto Contrato
₲ 1.587.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.314.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.847.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande