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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 15.989.089
Nro. de Orden de Pago
20195379
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.333.782
IVA
₲ 1.453.554
Retención DNCP
₲ 56.398
Retención IVA
₲ 436.066
Retención Renta
₲ 436.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 726.777
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
7473
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167573
Monto Contrato
₲ 1.587.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.314.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.847.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande