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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 23.453.899
Nro. de Orden de Pago
20199550
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.025.781
IVA
₲ 2.132.173
Retención DNCP
₲ 82.728
Retención IVA
₲ 639.652
Retención Renta
₲ 639.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.066.086
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
7473
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167573
Monto Contrato
₲ 1.587.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.314.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.847.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande