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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000700
Monto de la Factura
₲ 507.687.500
Nro. de Orden de Pago
201910324
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.959.105
IVA
₲ 46.153.409
Retención DNCP
₲ 1.790.752
Retención IVA
₲ 13.846.023
Retención Renta
₲ 13.846.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 237.245.597
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
1334-2018-0134
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161630
Monto Contrato
₲ 4.132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.132.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.185.533.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341081
Nombre de la Licitación
Lp1379-18.Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande