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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 46.625.280
Nro. de Orden de Pago
20193942
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.525.072
IVA
₲ 4.238.662

Retención DNCP
₲ 164.460
Retención IVA
₲ 1.271.599
Retención Renta
₲ 1.271.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.392.550

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
1334-2018-0134
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-161630
Monto Contrato
₲ 4.132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.132.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.185.533.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341081
Nombre de la Licitación
Lp1379-18.Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande