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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000176
Monto de la Factura
₲ 30.960.000
Nro. de Orden de Pago
20192393
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.131.108
IVA
₲ 2.814.545
Retención DNCP
₲ 109.204
Retención IVA
₲ 844.364
Retención Renta
₲ 844.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.960
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1334-2018-0146
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-165695
Monto Contrato
₲ 296.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.613.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341824
Nombre de la Licitación
Lp1405-18.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande