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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 41.989.333
Nro. de Orden de Pago
20196382
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.642.291
IVA
₲ 3.817.212
Retención DNCP
₲ 148.108
Retención IVA
₲ 1.145.164
Retención Renta
₲ 1.145.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.908.606
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7495
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167660
Monto Contrato
₲ 817.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.534.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.725.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande