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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 66.571.720
Nro. de Orden de Pago
20199355
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.679.731
IVA
₲ 6.051.975
Retención DNCP
₲ 234.817
Retención IVA
₲ 1.815.593
Retención Renta
₲ 1.815.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.025.987
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7495
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167660
Monto Contrato
₲ 817.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.534.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.725.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande