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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007693
Monto de la Factura
₲ 4.625.599.994
Nro. de Orden de Pago
20187402
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.398.861.493
IVA
₲ 420.509.090
Retención DNCP
₲ 16.483.956
Retención IVA
₲ 126.152.727
Retención Renta
₲ 84.101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
7214
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160059
Monto Contrato
₲ 23.127.999.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.127.999.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.801.657.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340955
Nombre de la Licitación
Lp1372-18.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande