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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008769
Monto de la Factura
₲ 434.240.000
Nro. de Orden de Pago
20194019
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
01-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.022.499
IVA
₲ 39.476.364
Retención DNCP
₲ 1.531.683
Retención IVA
₲ 11.842.909
Retención Renta
₲ 11.842.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
7214
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160059
Monto Contrato
₲ 23.127.999.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.127.999.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.801.657.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340955
Nombre de la Licitación
Lp1372-18.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande