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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008082
Monto de la Factura
₲ 594.720.000
Nro. de Orden de Pago
201810928
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.182.987
IVA
₲ 54.065.455
Retención DNCP
₲ 2.097.740
Retención IVA
₲ 16.219.637
Retención Renta
₲ 16.219.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
7214
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160059
Monto Contrato
₲ 23.127.999.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.127.999.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.801.657.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340955
Nombre de la Licitación
Lp1372-18.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande