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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 4.217.924
Nro. de Orden de Pago
20196547
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.202.586
IVA
₲ 383.448
Retención DNCP
₲ 15.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL RODRIGO ABRAHAN FLORES
RUC
280501-4
Número de Contrato
7136/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158132
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.148.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.795.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande