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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002873
Monto de la Factura
₲ 5.642.004
Nro. de Orden de Pago
20206168
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.057.902
IVA
₲ 512.909
Retención DNCP
₲ 19.901
Retención IVA
₲ 153.873
Retención Renta
₲ 153.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 256.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7480
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167642
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.616.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.148.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande