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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002688
Monto de la Factura
₲ 17.203.148
Nro. de Orden de Pago
201910229
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.422.153
IVA
₲ 1.563.923
Retención DNCP
₲ 60.680
Retención IVA
₲ 469.177
Retención Renta
₲ 469.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 781.961
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7480
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167642
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.616.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.148.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande