- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0089054
Monto de la Factura
₲ 63.850.000
Nro. de Orden de Pago
20191389
Fecha de Orden de Pago
14-03-2019
Fecha Emisión Cheque
10-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.142.056
IVA
₲ 5.804.545
Retención DNCP
₲ 225.216
Retención IVA
₲ 1.741.364
Retención Renta
₲ 1.741.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7183/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-156311
Monto Contrato
₲ 2.720.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.585.489.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.445.649.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323722
Nombre de la Licitación
LPN1351-17.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande