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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0094242
Monto de la Factura
₲ 51.487.000
Nro. de Orden de Pago
20195705
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.497.009
IVA
₲ 4.680.636
Retención DNCP
₲ 181.609
Retención IVA
₲ 1.404.191
Retención Renta
₲ 1.404.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7183/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-156311
Monto Contrato
₲ 2.720.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.585.489.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.445.649.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323722
Nombre de la Licitación
LPN1351-17.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande