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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0111116
Monto de la Factura
₲ 27.268.400
Nro. de Orden de Pago
20206422
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.684.849
IVA
₲ 2.478.945
Retención DNCP
₲ 96.183
Retención IVA
₲ 743.684
Retención Renta
₲ 743.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7183/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-156311
Monto Contrato
₲ 2.720.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.585.489.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.445.649.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323722
Nombre de la Licitación
LPN1351-17.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande