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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0093361
Monto de la Factura
₲ 94.970.000
Nro. de Orden de Pago
20194738
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.454.833
IVA
₲ 8.633.636
Retención DNCP
₲ 334.985
Retención IVA
₲ 2.590.091
Retención Renta
₲ 2.590.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7183/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-156311
Monto Contrato
₲ 2.720.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.585.489.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.445.649.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323722
Nombre de la Licitación
LPN1351-17.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande