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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000325
Monto de la Factura
₲ 72.245.787
Nro. de Orden de Pago
20195428
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.766.377
IVA
₲ 6.567.799
Retención DNCP
₲ 254.831
Retención IVA
₲ 1.970.340
Retención Renta
₲ 1.970.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.283.899
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
7476
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167629
Monto Contrato
₲ 1.089.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.023.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.522.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande