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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 94.576.979
Nro. de Orden de Pago
20187275
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.940.988
IVA
₲ 8.597.907
Retención DNCP
₲ 337.038
Retención IVA
₲ 2.579.372
Retención Renta
₲ 1.719.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
7156
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152684
Monto Contrato
₲ 1.189.659.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.267.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.121.847.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande