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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001196
Monto de la Factura
₲ 105.208.000
Nro. de Orden de Pago
20192581
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.098.285
IVA
₲ 9.564.364
Retención DNCP
₲ 371.097
Retención IVA
₲ 2.869.309
Retención Renta
₲ 2.869.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
7231
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-164125
Monto Contrato
₲ 19.455.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.455.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.260.722.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande