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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 160.750.000
Nro. de Orden de Pago
20205223
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.859.559
IVA
₲ 14.613.636
Retención DNCP
₲ 567.009
Retención IVA
₲ 4.384.091
Retención Renta
₲ 4.384.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.555.250
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
7231
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-164125
Monto Contrato
₲ 19.455.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.455.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.260.722.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340970
Nombre de la Licitación
Lp1368-18 Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande