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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 7.204.311
Nro. de Orden de Pago
20191494
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.178.114
IVA
₲ 654.937
Retención DNCP
₲ 26.197
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EULALIA RAQUEL FIGUEREDO UCEDO
RUC
1178249-8
Número de Contrato
7142/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158125
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.736.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.966.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande