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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 5.674.056
Nro. de Orden de Pago
20213866
Fecha de Orden de Pago
26-05-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.653.423
IVA
₲ 515.823
Retención DNCP
₲ 20.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EULALIA RAQUEL FIGUEREDO UCEDO
RUC
1178249-8
Número de Contrato
7142/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158125
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.736.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.966.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande