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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 14.301.694
Nro. de Orden de Pago
20205837
Fecha de Orden de Pago
22-08-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.821.079
IVA
₲ 1.300.154
Retención DNCP
₲ 50.446
Retención IVA
₲ 390.046
Retención Renta
₲ 390.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 650.077
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
7468
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167842
Monto Contrato
₲ 416.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.112.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.908.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande