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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 15.843.264
Nro. de Orden de Pago
20194506
Fecha de Orden de Pago
29-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.203.054
IVA
₲ 1.440.297
Retención DNCP
₲ 55.884
Retención IVA
₲ 432.089
Retención Renta
₲ 432.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 720.148
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
7468
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167842
Monto Contrato
₲ 416.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.112.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.908.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande