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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017488
Monto de la Factura
₲ 997.060.000
Nro. de Orden de Pago
2019176
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.158.007
IVA
₲ 90.641.818
Retención DNCP
₲ 3.516.903
Retención IVA
₲ 27.192.545
Retención Renta
₲ 27.192.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
1334-2018-0147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167469
Monto Contrato
₲ 1.862.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.892.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341824
Nombre de la Licitación
Lp1405-18.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande