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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-008-0004311
Monto de la Factura
₲ 364.000.000
Nro. de Orden de Pago
201811054
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.316.072
IVA
₲ 33.090.909
Retención DNCP
₲ 1.283.927
Retención IVA
₲ 9.927.273
Retención Renta
₲ 9.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.545.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
7317
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167360
Monto Contrato
₲ 816.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.521.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348812
Nombre de la Licitación
Lp1406-18.Adquisición de vehículos especiales y de apoyo para la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande