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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000185
Monto de la Factura
₲ 4.008.749.995
Nro. de Orden de Pago
201810981
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.775.950.950
IVA
₲ 364.431.818
Retención DNCP
₲ 14.139.955
Retención IVA
₲ 109.329.545
Retención Renta
₲ 109.329.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
7314
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167355
Monto Contrato
₲ 13.362.499.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.362.499.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.979.116.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348812
Nombre de la Licitación
Lp1406-18.Adquisición de vehículos especiales y de apoyo para la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande