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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000263
Monto de la Factura
₲ 9.353.749.987
Nro. de Orden de Pago
20192341
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.203.165.853
IVA
₲ 850.340.908
Retención DNCP
₲ 32.993.227
Retención IVA
₲ 255.102.272
Retención Renta
₲ 255.102.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 607.386.363
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
7314
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167355
Monto Contrato
₲ 13.362.499.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.362.499.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.979.116.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348812
Nombre de la Licitación
Lp1406-18.Adquisición de vehículos especiales y de apoyo para la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande