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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001694
Monto de la Factura
₲ 39.863.069
Nro. de Orden de Pago
20214510
Fecha de Orden de Pago
11-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.718.112
IVA
₲ 3.623.915
Retención DNCP
₲ 144.957
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
7143/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158131
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.984.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.199.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande