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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0062167
Monto de la Factura
₲ 1.942.274
Nro. de Orden de Pago
2019247
Fecha de Orden de Pago
05-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.829.481
IVA
₲ 176.570
Retención DNCP
₲ 6.851
Retención IVA
₲ 52.971
Retención Renta
₲ 52.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153362
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.348.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.893.176.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323759
Nombre de la Licitación
Lp1353-17.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande