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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 1.542.375
Nro. de Orden de Pago
20197297
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.697
IVA
₲ 140.216
Retención DNCP
₲ 5.440
Retención IVA
₲ 42.065
Retención Renta
₲ 42.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 70.108
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7121
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153146
Monto Contrato
₲ 1.476.438.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.370.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.836.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande