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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 80.032.347
Nro. de Orden de Pago
2019972
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.384.651
IVA
₲ 7.275.668
Retención DNCP
₲ 282.296
Retención IVA
₲ 2.182.700
Retención Renta
₲ 2.182.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
7159
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152683
Monto Contrato
₲ 1.189.659.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.804.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.579.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande