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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000243
Monto de la Factura
₲ 13.918.363
Nro. de Orden de Pago
201910379
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.477.432
IVA
₲ 1.265.306
Retención DNCP
₲ 49.094
Retención IVA
₲ 379.592
Retención Renta
₲ 379.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 632.653
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7482
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167647
Monto Contrato
₲ 526.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.654.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.235.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande