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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000314
Monto de la Factura
₲ 9.488.496
Nro. de Orden de Pago
20212949
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.506.178
IVA
₲ 862.591
Retención DNCP
₲ 33.469
Retención IVA
₲ 258.777
Retención Renta
₲ 258.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 431.295
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7482
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167647
Monto Contrato
₲ 526.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.654.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.235.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande