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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 15.517.641
Nro. de Orden de Pago
20204409
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.911.142
IVA
₲ 1.410.695

Retención DNCP
₲ 54.735
Retención IVA
₲ 423.209
Retención Renta
₲ 423.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 705.347
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7482
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167647
Monto Contrato
₲ 526.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.654.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.235.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande