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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009545
Monto de la Factura
₲ 58.610.231
Nro. de Orden de Pago
20192629
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.542.474
IVA
₲ 5.328.203
Retención DNCP
₲ 206.734
Retención IVA
₲ 1.598.461
Retención Renta
₲ 1.598.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.664.101
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167603
Monto Contrato
₲ 1.794.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.835.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.603.641.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande